| 222/2019 |
Determine |
Liquidazione Contributo Straordinario alla Signora -------- |
dal 18/02/2019
al 05/03/2019 |
| 219/2019 |
Determine |
Assegnazione Borse di Studio Legge 10/03/2000 n. 62 - D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 - Anno Scolastico 2013/2014 |
dal 15/02/2019
al 02/03/2019 |
| 218/2019 |
Determine |
Assegnazione Borse di Studio Legge 10/03/2000 n. 62 - D.P.C.M. 14/02/2001 n. 106 - Anno Scolastico 2012/2013 |
dal 15/02/2019
al 02/03/2019 |
| 217/2019 |
Determine |
Impegno Spesa per Canoni e Consumo Energia Locali Scolastici - Primo Semestre 2019 |
dal 15/02/2019
al 02/03/2019 |
| 216/2019 |
Determine |
Concessione Suolo e Soprassuolo Pubblico per la Collocazione ed Autorizzazione all'Installazione di Insegne, Cartelli ed altri Mezzi Pubblicitari - FARMACIA Dott. De Lorenzo Sergio |
dal 14/02/2019
al 01/03/2019 |
| 214/2019 |
Determine |
Concessione Suolo e Soprassuolo Pubblico per la Collocazione ed Autorizzazione all'Installazione di Insegne, Cartelli ed altri Mezzi Pubblicitari - Società: UNICREDIT S.p.A. |
dal 14/02/2019
al 01/03/2019 |
| 213/2019 |
Determine |
Registrazione n. 8 Contratti di Locazione Alloggi Popolari. Impegno spesa |
dal 14/02/2019
al 01/03/2019 |
| 212/2019 |
Determine |
Determina a contrarre per Affidamento Diretto alla Ditta "Antonino ColombaSOFTWARE di Antonino Colomba" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016 ed Impegno Spesa per Aggiornamento del Programma Mix.LL.PP. - Software per la Gestione di Lavori Pubblici. CIG: Z01270E1A1 |
dal 14/02/2019
al 01/03/2019 |
| 211/2019 |
Determine |
Costituzione Fondo Contrattazione Decentrata 2019 |
dal 14/02/2019
al 01/03/2019 |
| 197/2019 |
Determine |
Conferimento Rifiuti Differenziati provenienti da Raccolta Effettuata sul Territorio Comunale, nell'Ambito dell'ARO "Valle del Mela", presso Piattaforma della "Self S.r.l." conformemente alla Convenzione Sottoscritta dalle Parti. Liquidazione Fattura Elettronica n. 62 del 31/12/2018 relativa al Periodo Ottobre - Dicembre 2018 - CIG: Z3126357DD |
dal 11/02/2019
al 26/02/2019 |
| 196/2019 |
Determine |
Conferimento Rifiuti Differenziati Provenienti da Raccolta Effettuata sul Territorio Comunale, nell'Ambito dell'ARO "Valle del Mela", presso Piattaforma della "Caruter S.r.l." conformemente alla Convenzione Sottoscritta dalle Parti. Liquidazione Fattura Elettronica n. 24/E del 18/01/2019 relativa al Periodo Ottobre - Dicembre 2018 - CIG: Z62263565D |
dal 11/02/2019
al 26/02/2019 |
| 195/2019 |
Determine |
Risarcimento al Sig. Sanò Letterio per danni alla propria automobile, causati da Personale del Comune durante il Servizio di Pulizia Strade. Impegno Spesa e Liquidazione |
dal 11/02/2019
al 26/02/2019 |
| 194/2019 |
Determine |
Risarcimento alla Sig.ra Pitrone Domenica per danni alla propria automobile, causati da Personale del Comune durante il Servizio di Pulizia Strade. Impegno Spesa e Liquidazione |
dal 11/02/2019
al 26/02/2019 |
| 193/2019 |
Determine |
Risarcimento alla Sig.ra Micale Concetta per danni alla propria automobile, causati da Personale del Comune durante il Servizio di Pulizia Strade. Impegno Spesa e Liquidazione |
dal 11/02/2019
al 26/02/2019 |
| 192/2019 |
Determine |
Impegno Spesa per Canoni e Consumo Energia Pubblica Illuminazione - Primo Semestre 2019 |
dal 08/02/2019
al 23/02/2019 |
| 191/2019 |
Determine |
Impegno Spesa per Canoni e Consumo Energia Locali Municipali - Primo Semestre 2019 |
dal 08/02/2019
al 23/02/2019 |
| 188/2019 |
Determine |
Fornitura e Installazione Impianto di Citofonia, Videosorveglianza e Automazione Passo Carrabile Scorrevole Locali del Centro Diurno per Anziani sito nella Via S. Bolivar - Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla Ditta "Electric System di Cannistrà S." - CIG: Z1627067D4 |
dal 07/02/2019
al 22/02/2019 |
| 187/2019 |
Determine |
Fornitura Materiale Elettrico Vario per Interventi di Manutenzione degli Edifici Pubblici Comunali e degli Impianti di Pubblica Illuminazione - Affidamento diretto alla Ditta "Pirrotta S.r.l." - CIG: Z2626FF195 |
dal 07/02/2019
al 22/02/2019 |
| 186/2019 |
Determine |
Fornitura Litri 2.500 di Gasolio da Riscaldamento per gli Edifici Scolastici. Adesione alla Convenzione CONSIP - Impegno Spesa e Affidamento alla Ditta "Q8 QUASER S.r.l." - CIG: ZF526FD122 |
dal 07/02/2019
al 22/02/2019 |
| 185/2019 |
Determine |
Accertamento Incasso Somme, Impegno e Riversamento al Ministero dell'Interno per Emissione CIE dal 01 Gennaio al 31 Gennaio 2019 |
dal 07/02/2019
al 22/02/2019 |
| 182/2019 |
Determine |
Conferimento e Smaltimento Rifiuti Indifferenziati Prodotti sul Territorio Comunale presso Impianto di Discarica della "Sicula Trasporti s.r.l. sito in C/da Grotte San Giorgio Comune di Catania. Integrazione Impegno Spesa e Liquidazione Fattura Elettronica n. 2482/03 del 31.12.2018 relativa ai Servizi Resi nel Mese di Dicembre 2018 - CIG: Z452446EFD |
dal 05/02/2019
al 20/02/2019 |
| 181/2019 |
Determine |
Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Differenziati e Indifferenziati all'Interno dell'ARO "Valle del Mela" - Liquidazione alla Ditta Caruter s.r.l. Fattura Elettronica n. 391/E del 31/12/2018 relativa al Mese di Dicembre 2018 - CIG: 6871066708 |
dal 05/02/2019
al 20/02/2019 |
| 180/2019 |
Determine |
Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Differenziati e Indifferenziati all'interno dell'ARO "Valle del Mela" - Impegno Spesa Anno 2019 - CIG: 6871066708 |
dal 05/02/2019
al 20/02/2019 |
| 179/2019 |
Determine |
Liquidazione Spese di Amministrazione e Funzionamento SRR A.M. Messina ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e art. 6 c. 2 L.R. 9/2010 Anno 2018 - Saldo per Spese di Amministrazione e Funzionamento Anno 2018 |
dal 05/02/2019
al 20/02/2019 |
| 178/2019 |
Determine |
Liquidazione Fattura n. 18/FE del 21/01/2019 alla Cooperativa Sociale "Sol.a.re.s." - Mese di Novembre 2018 - Codice CIG: ZBA25C4596 |
dal 05/02/2019
al 20/02/2019 |
| 177/2019 |
Determine |
Liquidazione fattura n. 19/FE del 21/01/2019 alla Cooperativa Sociale "Sol.a.re.s." - Mese di Dicembre 2018 - Codice CIG: ZBA25C4596 |
dal 05/02/2019
al 20/02/2019 |